辉丰股份(002496)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏辉丰生物农业股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）
  • 公司简称：
    辉丰股份
  • 法人代表：
    仲汉根
  • 公司董秘：
    韦广权
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0515-85055999
  • 公司网址：
    www.hfagro.com
  • 上市时间：
    2010-11-08
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    48.69
  • 发行市盈率(倍)：
    48.69
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002496
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.12(元)
  • 每股净资产
    0.89(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -13.98(%)
  • 总资产收益率
    -8.06(%)
  • 毛利率
    6.59(%)
  • 利润增长率
    20.54(%)
  • 资产负债比
    44.94(%)
  • 市盈率
    -11.16(倍)
  • 市净率
    1.56(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.54(倍)
  • EV / EBIT
    -18.11(倍)
  • 市销率
    7.06(倍)
  • 市值(亿)
    20.95(亿元)

注：以上数据是基于辉丰股份(002496)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
辉丰股份(002496)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

杀菌剂

 193 28
2011-06-30

除草剂

 113 24
2011-06-30

杀虫剂

 30 40
2011-06-30

其他

 26 3
2011-06-30

中间体

 26 39
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 33
辉丰股份(002496)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

农药

 388 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 33
辉丰股份(002496)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 269
2011-06-30

国外

 119
2011-06-30

其他(补充)

 2
财务分析
辉丰股份(002496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 55.06 0.00
2024-12-31 55.94 21.13
2023-12-31 51.58 20.73
2022-12-31 56.56 18.20
2021-12-31 59.00 18.19
2020-12-31 47.77 31.83
2019-12-31 54.20 38.62
2018-12-31 57.16 37.47
2017-12-31 51.75 28.53
2016-12-31 51.67 28.60
2015-12-31 58.57 35.75
历史平均 60.55 27.90
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
辉丰股份(002496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.40 44.94
2024-12-31 0.38 44.06
2023-12-31 0.38 48.42
2022-12-31 0.51 43.44
2021-12-31 0.64 41.00
2020-12-31 0.71 52.23
2019-12-31 1.19 45.80
2018-12-31 1.46 42.84
2017-12-31 1.38 48.25
2016-12-31 1.46 48.33
2015-12-31 1.18 41.43
历史平均 1.96 39.45
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 辉丰股份(002496)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.40低于历史平均水平1.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.40低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 辉丰股份(002496)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
辉丰股份(002496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 6.59 -64.02 -13.98 -8.06
2024-12-31 9.97 -55.52 -11.68 -6.84
2023-12-31 29.88 -203.01 -31.44 -17.06
2022-12-31 33.46 -139.61 -23.23 -11.43
2021-12-31 19.09 18.54 12.76 5.39
2020-12-31 26.32 -20.60 -11.63 -7.00
2019-12-31 31.66 -47.80 -18.16 -10.83
2018-12-31 34.86 -23.31 -17.29 -9.85
2017-12-31 26.64 11.02 10.80 5.36
2016-12-31 11.28 2.89 5.06 2.27
2015-12-31 19.54 4.90 5.49 2.65
历史平均 24.65 4.27 4.38 2.39
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 辉丰股份(002496)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 辉丰股份(002496)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.64低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.64低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 辉丰股份(002496)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.14低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.14低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
辉丰股份(002496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.27 0.00 0.23 0.13
2024-12-31 4.39 0.58 0.22 0.12
2023-12-31 1.64 0.41 0.16 0.08
2022-12-31 2.14 0.45 0.14 0.08
2021-12-31 6.92 1.60 0.49 0.29
2020-12-31 1.94 1.07 0.71 0.34
2019-12-31 1.43 0.59 0.42 0.23
2018-12-31 1.86 1.13 0.74 0.42
2017-12-31 2.41 1.71 0.94 0.49
2016-12-31 4.73 2.74 1.52 0.78
2015-12-31 2.19 1.51 0.92 0.54
历史平均 2.63 1.97 0.91 0.52
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 辉丰股份(002496)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.27高于历史平均水平2.63，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.27低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 辉丰股份(002496)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.23低于历史平均水平0.91，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.23低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 辉丰股份(002496)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.13低于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.13低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
辉丰股份(002496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -188 1344 27
2024-12-31 -155 1328 25
2023-12-31 -467 1486 50
2022-12-31 -455 1959 19
2021-12-31 308 2412 90
2020-12-31 -285 2449 339
2019-12-31 -504 2774 183
2018-12-31 -547 3162 128
2017-12-31 408 3779 234
2016-12-31 174 3446 186
2015-12-31 173 3152 292
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
辉丰股份(002496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.56 -8.27
2017-12-31 0.95 18.47
2016-12-31 0.53 22.75
2015-12-31 0.44 28.68
历史平均 1.59 44.87
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
辉丰股份(002496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.56 -11.16
2024-12-31 2.84 -24.30
2023-12-31 2.54 -8.06
2022-12-31 1.92 -8.28
2021-12-31 1.56 12.25
2020-12-31 1.54 -13.23
2019-12-31 1.55 -8.56
2018-12-31 0.92 -5.29
2017-12-31 2.10 19.47
2016-12-31 2.17 42.79
2015-12-31 3.56 64.93
历史平均 2.30 32.93
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
辉丰股份(002496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.50 -0.12
2024-12-31 2.50 -0.10
2023-12-31 2.50 -0.31
2022-12-31 2.50 -0.30
2021-12-31 2.50 0.20
2020-12-31 2.50 -0.19
2019-12-31 2.86 -0.33
2018-12-31 1.92 -0.36
2017-12-31 5.27 0.27
2016-12-31 4.95 0.12
2015-12-31 28.30 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

辉丰股份(002496)的前一交易日收盘价为1.39元， 我们给予的估值为1.35元， 安全边际率为-2.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予辉丰股份(002496)合理评级。

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