三圣股份(002742)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    重庆三圣实业股份有限公司
  • 注册地址：
    重庆市北碚区三圣镇街道
  • 公司简称：
    三圣股份
  • 法人代表：
    潘先文
  • 公司董秘：
    张凯
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    023-68239069
  • 公司网址：
    www.cqsstc.com
  • 上市时间：
    2015-02-17
  • 发行数量(万股)：
    24000000
  • 发行价格(元)：
    20.37
  • 发行市盈率(倍)：
    21.22
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002742
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.61(元)
  • 每股净资产
    -1.14(元)
  • 每股现金流
    0.16(元)
  • 净资产收益率
    141.76(%)
  • 总资产收益率
    -28.36(%)
  • 毛利率
    16.14(%)
  • 利润增长率
    8.83(%)
  • 资产负债比
    115.32(%)
  • 市盈率
    -1.86(倍)
  • 市净率
    -2.64(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.21(倍)
  • EV / EBIT
    -6.05(倍)
  • 市销率
    1.2(倍)
  • 市值(亿)
    12.96(亿元)

注：以上数据是基于三圣股份(002742)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM -15.32 0.00
2024-12-31 -8.72 46.60
2023-12-31 14.52 29.50
2022-12-31 24.54 26.83
2021-12-31 29.76 26.13
2020-12-31 36.00 26.35
2019-12-31 35.96 28.87
2018-12-31 34.86 26.25
2017-12-31 38.57 22.97
2016-12-31 48.34 28.65
2015-12-31 57.51 19.35
历史平均 48.02 28.75
行业平均 49.47 32.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.37 115.32
2024-12-31 0.41 108.72
2023-12-31 0.54 85.48
2022-12-31 0.60 75.46
2021-12-31 0.76 70.24
2020-12-31 0.90 64.00
2019-12-31 0.84 64.04
2018-12-31 1.27 65.14
2017-12-31 1.29 61.43
2016-12-31 1.15 51.66
2015-12-31 1.56 42.49
历史平均 1.29 51.98
行业平均 1.26 50.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.37低于历史平均水平1.29，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.37低于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.15高于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.15高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.14 -65.69 141.76 -28.36
2024-12-31 18.25 -54.34 157.87 -24.74
2023-12-31 19.05 -20.16 -130.92 -10.66
2022-12-31 15.27 -14.04 -39.62 -7.22
2021-12-31 16.29 -14.50 -29.75 -8.18
2020-12-31 23.10 3.31 4.84 1.73
2019-12-31 20.06 4.56 8.03 2.89
2018-12-31 22.57 4.90 7.35 2.79
2017-12-31 23.63 9.97 12.73 4.48
2016-12-31 24.20 7.97 9.04 4.30
2015-12-31 21.64 8.74 9.94 5.76
历史平均 21.38 8.53 14.17 6.96
行业平均 18.08 8.25 5.96 3.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.66低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.66低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率1.42高于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率1.42高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.04 0.00 -2.82 0.43
2024-12-31 4.27 0.98 -5.22 0.46
2023-12-31 6.37 1.79 3.64 0.53
2022-12-31 6.56 1.92 2.09 0.51
2021-12-31 7.47 2.16 1.90 0.56
2020-12-31 5.19 1.98 1.45 0.52
2019-12-31 7.78 2.19 1.76 0.63
2018-12-31 7.44 2.17 1.63 0.57
2017-12-31 6.37 1.95 1.16 0.45
2016-12-31 14.07 1.89 1.12 0.54
2015-12-31 16.68 3.41 1.15 0.66
历史平均 12.64 2.74 1.64 0.80
行业平均 3.61 1.30 0.86 0.42
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.04低于历史平均水平12.64，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.04高于行业平均水平3.61，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-2.82低于历史平均水平1.64，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-2.82低于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三圣股份(002742)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.43高于行业平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -697 -492 67
2024-12-31 -650 -412 55
2023-12-31 -452 345 69
2022-12-31 -318 802 101
2021-12-31 -333 1121 49
2020-12-31 73 1516 76
2019-12-31 125 1555 69
2018-12-31 111 1508 97
2017-12-31 180 1416 243
2016-12-31 118 1304 195
2015-12-31 122 1225 273
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.67 23.53
2019-12-31 1.65 34.61
2018-12-31 0.85 27.28
2017-12-31 0.35 17.97
2016-12-31 0.72 30.53
2015-12-31 0.30 15.77
历史平均 0.56 22.89
行业平均 2.66 62.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM -2.64 -1.86
2024-12-31 -6.22 -3.94
2023-12-31 7.42 -5.67
2022-12-31 3.19 -8.06
2021-12-31 2.29 -7.68
2020-12-31 1.69 34.88
2019-12-31 1.68 20.97
2018-12-31 2.36 32.12
2017-12-31 6.61 51.91
2016-12-31 3.81 42.13
2015-12-31 5.28 53.12
历史平均 4.51 44.82
行业平均 1.48 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三圣股份(002742)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.93 -1.61
2024-12-31 5.93 -1.50
2023-12-31 5.93 -1.05
2022-12-31 5.93 -0.74
2021-12-31 5.93 -0.77
2020-12-31 5.93 0.17
2019-12-31 6.06 0.29
2018-12-31 8.24 0.26
2017-12-31 21.67 0.42
2016-12-31 23.00 0.55
2015-12-31 44.92 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三圣股份(002742)的前一交易日收盘价为3.0元， 我们给予的估值为-7.12元， 安全边际率为-337.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三圣股份(002742)高估评级。

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