圣济堂(600227)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.01(元)
  • 每股净资产
    1.85(元)
  • 每股现金流
    -0.03(元)
  • 净资产收益率
    -54.30(%)
  • 总资产收益率
    -36.36(%)
  • 毛利率
    26.94(%)
  • 利润增长率
    -1.08(%)
  • 资产负债比
    32.86(%)
  • 市盈率
    -2.85(倍)
  • 市净率
    1.55(倍)
  • 市盈增长比率
    2.64(倍)
  • EV / EBIT
    -3.75(倍)
  • 市销率
    2.57(倍)
  • 市值(亿)
    48.59(亿元)

注:以上数据是基于圣济堂(600227)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
圣济堂(600227)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

尿素

498 30
2011-06-30

药品销售

393 10
2011-06-30

复合肥专用肥

11 12
2011-06-30

复混肥

9 -2
2011-06-30

其他业务(补充)

7 18
2011-06-30

硝铵磷

0 3
2011-06-30

硫酸铵

0 8
2011-06-30

硫磺

0 0
圣济堂(600227)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

化工

518 29
2011-06-30

医药

393 10
2011-06-30

其他业务(补充)

7 18
圣济堂(600227)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

贵州省

704 16
2011-06-30

重庆市

123 26
2011-06-30

其他地区

51 68
2011-06-30

四川省

33 19
2011-06-30

其他(补充)

7 18
财务分析
圣济堂(600227)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 67.14 0.00
2019-12-31 67.53 47.59
2018-12-31 72.91 60.58
2017-12-31 67.07 61.81
2016-12-31 64.78 62.88
2015-12-31 42.03 66.28
2014-12-31 41.81 69.34
2013-12-31 43.98 59.74
2012-12-31 43.46 62.00
2011-12-31 39.60 7.98
2010-12-31 40.87 7.42
历史平均 50.72 50.89
行业平均 61.27 18.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
圣济堂(600227)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 1.15 32.86
2019-12-31 1.16 32.47
2018-12-31 1.13 27.09
2017-12-31 1.05 32.93
2016-12-31 0.94 35.22
2015-12-31 0.50 57.97
2014-12-31 0.62 58.19
2013-12-31 0.79 56.02
2012-12-31 1.19 56.54
2011-12-31 1.18 60.40
2010-12-31 3.14 59.13
历史平均 1.17 49.28
行业平均 1.85 38.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 圣济堂(600227)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.15低于历史平均水平1.17,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.15低于行业平均水平1.85,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 圣济堂(600227)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.49,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游
圣济堂(600227)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 26.94 -90.38 -54.30 -36.36
2019-12-31 24.05 -84.49 -54.03 -36.38
2018-12-31 34.81 8.16 4.09 2.97
2017-12-31 28.26 2.17 0.79 0.53
2016-12-31 18.72 -11.81 -7.48 -4.68
2015-12-31 9.91 1.32 0.52 0.50
2014-12-31 -1.16 -17.17 -20.16 -7.80
2013-12-31 12.56 0.47 0.32 0.24
2012-12-31 11.14 -1.15 1.02 -0.49
2011-12-31 21.58 4.74 2.71 0.92
2010-12-31 27.23 10.00 3.76 1.39
历史平均 18.12 -0.36 -1.60 -0.71
行业平均 48.50 11.41 10.59 6.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 圣济堂(600227)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.27高于历史平均水平0.18,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.48,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 圣济堂(600227)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.90低于历史平均水平-0.00,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.90低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 圣济堂(600227)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.54低于历史平均水平-0.02,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.54低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
圣济堂(600227)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 7.26 0.00 0.60 0.40
2019-12-31 6.44 0.90 0.64 0.43
2018-12-31 6.41 0.60 0.50 0.36
2017-12-31 4.14 0.40 0.37 0.24
2016-12-31 9.20 0.63 0.61 0.40
2015-12-31 3.97 0.57 0.91 0.38
2014-12-31 6.04 0.66 1.09 0.45
2013-12-31 4.65 0.86 1.17 0.51
2012-12-31 5.03 0.69 0.98 0.43
2011-12-31 2.94 2.43 0.49 0.19
2010-12-31 2.17 1.87 0.34 0.14
历史平均 4.95 0.97 0.72 0.34
行业平均 2.14 3.16 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 圣济堂(600227)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.26高于历史平均水平4.95,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.26高于行业平均水平2.14,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 圣济堂(600227)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平0.72,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 圣济堂(600227)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.40高于历史平均水平0.34,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
圣济堂(600227)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM -1705 3139 -49
2019-12-31 -1710 3165 106
2018-12-31 199 4862 285
2017-12-31 37 4638 386
2016-12-31 -350 4675 712
2015-12-31 15 2868 138
2014-12-31 -575 2850 169
2013-12-31 11 3458 246
2012-12-31 35 3455 333
2011-12-31 93 3431 802
2010-12-31 125 3337 1714
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
圣济堂(600227)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.33 -3.31
2013-12-31 0.73 171.63
2012-12-31 0.55 53.86
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.43 18.96
历史平均 0.51 60.28
行业平均 1.17 36.47
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
圣济堂(600227)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 1.55 -2.85
2019-12-31 1.34 -2.48
2018-12-31 0.96 23.48
2017-12-31 2.65 335.33
2016-12-31 2.69 -36.01
2015-12-31 1.67 319.22
2014-12-31 2.03 -10.05
2013-12-31 0.75 235.13
2012-12-31 1.00 98.30
2011-12-31 1.08 39.92
2010-12-31 1.66 44.22
历史平均 1.61 116.62
行业平均 3.32 32.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
圣济堂(600227)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 2.50 -1.01
2019-12-31 2.50 -1.01
2018-12-31 2.76 0.12
2017-12-31 7.09 0.02
2016-12-31 7.25 -0.20
2015-12-31 5.04 0.02
2014-12-31 6.08 -0.60
2013-12-31 2.74 0.01
2012-12-31 3.65 0.04
2011-12-31 3.90 0.10
2010-12-31 5.83 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

圣济堂(600227)的前一交易日收盘价为2.87元, 我们给予的估值-10.93元, 安全边际率-480.84%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予圣济堂(600227)高估评级。

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