轻纺城(600790)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.08(元)
  • 每股净资产
    4.25(元)
  • 每股现金流
    0.85(元)
  • 净资产收益率
    1.84(%)
  • 总资产收益率
    0.94(%)
  • 毛利率
    40.91(%)
  • 利润增长率
    28.10(%)
  • 资产负债比
    48.70(%)
  • 市盈率
    46.86(倍)
  • 市净率
    0.86(倍)
  • 市盈增长比率
    1.57(倍)
  • EV / EBIT
    80.24(倍)
  • 市销率
    5.74(倍)
  • 市值(亿)
    53.79(亿元)

注：以上数据是基于轻纺城(600790)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
轻纺城(600790)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

市场租赁

 120 56
2011-06-30

其他业务(补充)

 37 46
2011-06-30

物业管理

 10 21
轻纺城(600790)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内

 135
2011-06-30

其他(补充)

 32
财务分析
轻纺城(600790)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 51.30 0.00
2024-12-31 50.51 2.43
2023-12-31 50.35 1.38
2022-12-31 60.80 1.62
2021-12-31 64.56 1.87
2020-12-31 61.19 1.94
2019-12-31 57.31 1.71
2018-12-31 53.52 1.85
2017-12-31 58.07 2.33
2016-12-31 58.13 2.62
2015-12-31 52.80 3.04
历史平均 47.52 2.17
行业平均 45.68 6.44
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
轻纺城(600790)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.58 48.70
2024-12-31 0.63 49.49
2023-12-31 0.90 49.65
2022-12-31 0.70 39.20
2021-12-31 0.70 35.44
2020-12-31 0.58 38.81
2019-12-31 0.59 42.69
2018-12-31 0.57 46.48
2017-12-31 0.35 41.93
2016-12-31 0.35 41.87
2015-12-31 0.27 47.20
历史平均 0.37 52.48
行业平均 1.20 54.32
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 轻纺城(600790)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.58高于历史平均水平0.37，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.58低于行业平均水平1.20，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 轻纺城(600790)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49低于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
轻纺城(600790)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 40.91 12.99 1.84 0.94
2024-12-31 43.84 15.68 2.27 1.14
2023-12-31 48.92 26.61 3.58 1.83
2022-12-31 56.45 145.48 19.05 11.41
2021-12-31 57.04 47.76 7.43 4.83
2020-12-31 52.51 49.40 6.94 4.26
2019-12-31 59.57 36.79 5.79 3.46
2018-12-31 61.19 54.17 9.59 5.14
2017-12-31 63.31 43.23 7.73 4.58
2016-12-31 63.00 44.02 7.50 4.38
2015-12-31 61.74 37.57 7.97 4.22
历史平均 58.85 40.98 8.07 3.91
行业平均 9.32 2.87 8.06 3.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 轻纺城(600790)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41低于历史平均水平0.59，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.09，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 轻纺城(600790)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.41，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 轻纺城(600790)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
轻纺城(600790)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 156.31 0.00 0.14 0.07
2024-12-31 173.70 3.00 0.14 0.07
2023-12-31 0.00 4.98 0.14 0.07
2022-12-31 0.00 4.84 0.13 0.08
2021-12-31 0.00 5.40 0.16 0.10
2020-12-31 0.00 4.44 0.14 0.09
2019-12-31 0.00 5.51 0.16 0.09
2018-12-31 0.00 5.12 0.18 0.09
2017-12-31 0.00 4.54 0.18 0.11
2016-12-31 0.00 3.80 0.17 0.10
2015-12-31 0.00 3.70 0.21 0.11
历史平均 0.00 5.03 0.20 0.10
行业平均 10.18 17.01 2.40 1.09
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 当前存货周转率156.31高于行业平均水平10.18，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 轻纺城(600790)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.14低于历史平均水平0.20，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平2.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 轻纺城(600790)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.10，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平1.09，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
轻纺城(600790)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 115 6235 1243
2024-12-31 141 6192 1513
2023-12-31 214 5989 2594
2022-12-31 1187 6229 1758
2021-12-31 432 5817 1479
2020-12-31 397 5721 803
2019-12-31 339 5861 1063
2018-12-31 514 5358 1620
2017-12-31 381 4921 612
2016-12-31 355 4731 222
2015-12-31 295 3706 206
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
轻纺城(600790)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.44 124.90
2023-12-31 2.87 68.36
2022-12-31 4.87 21.00
2021-12-31 4.30 50.90
2020-12-31 8.02 103.29
2019-12-31 5.16 77.80
2018-12-31 2.15 22.41
2017-12-31 1.68 27.51
2016-12-31 1.39 29.51
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.90 51.39
行业平均 3.37 68.46
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
轻纺城(600790)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.86 46.86
2024-12-31 0.83 36.32
2023-12-31 0.85 23.86
2022-12-31 0.82 4.31
2021-12-31 0.88 11.84
2020-12-31 0.89 12.87
2019-12-31 0.87 15.08
2018-12-31 1.00 10.41
2017-12-31 1.27 16.40
2016-12-31 1.59 21.25
2015-12-31 2.30 28.81
历史平均 2.06 35.06
行业平均 1.71 21.30
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
轻纺城(600790)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.49 0.08
2024-12-31 3.49 0.10
2023-12-31 3.49 0.15
2022-12-31 3.49 0.81
2021-12-31 3.49 0.29
2020-12-31 3.49 0.27
2019-12-31 3.49 0.23
2018-12-31 3.65 0.35
2017-12-31 5.96 0.36
2016-12-31 7.20 0.34
2015-12-31 8.13 0.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

轻纺城(600790)的前一交易日收盘价为3.67元， 我们给予的估值为4.33元， 安全边际率为17.98%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予轻纺城(600790)合理评级。

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