丰乐种业(000713)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    3.93(元)
  • 每股现金流
    0.3(元)
  • 净资产收益率
    4.07(%)
  • 总资产收益率
    2.75(%)
  • 毛利率
    16.08(%)
  • 利润增长率
    -13.77(%)
  • 资产负债比
    34.91(%)
  • 市盈率
    41.98(倍)
  • 市净率
    1.71(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.85(倍)
  • EV / EBIT
    45.68(倍)
  • 市销率
    1.18(倍)
  • 市值(亿)
    28.75(亿元)

注：以上数据是基于丰乐种业(000713)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
丰乐种业(000713)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

香料类

 245 13
2011-06-30

种子类

 208 50
2011-06-30

农化类

 203 6
2011-06-30

酒店服务类

 19 62
2011-06-30

房地产收入

 0 0
丰乐种业(000713)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

农、林、牧、渔服务业

 245 13
2011-06-30

农业

 208 50
2011-06-30

化学农药制造业

 203 6
2011-06-30

餐饮业

 19 62
2011-06-30

房地产

 0 0
丰乐种业(000713)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 543
2011-06-30

国外

 132
财务分析
丰乐种业(000713)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 65.09 17.60
2019-12-31 67.18 18.50
2018-12-31 66.47 19.81
2017-12-31 62.86 20.53
2016-12-31 67.06 16.51
2015-12-31 73.12 18.92
2014-12-31 71.19 18.95
2013-12-31 65.01 20.16
2012-12-31 65.79 17.98
2011-12-31 62.64 16.86
2010-12-31 59.00 17.22
历史平均 65.94 18.55
行业平均 67.18 18.50
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
丰乐种业(000713)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.86 34.91
2019-12-31 1.98 32.82
2018-12-31 1.87 33.53
2017-12-31 1.58 37.14
2016-12-31 1.87 32.94
2015-12-31 2.13 26.88
2014-12-31 1.99 28.81
2013-12-31 1.93 34.99
2012-12-31 2.07 34.21
2011-12-31 1.88 37.36
2010-12-31 1.78 41.00
历史平均 1.90 34.06
行业平均 1.98 32.82
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.86低于历史平均水平1.90，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.86低于行业平均水平1.98，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.35高于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业上游。
丰乐种业(000713)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.08 3.01 4.07 2.75
2019-12-31 16.05 2.64 3.37 2.44
2018-12-31 16.27 2.98 3.37 2.35
2017-12-31 14.95 1.01 0.87 0.67
2016-12-31 16.71 1.82 1.54 1.07
2015-12-31 22.86 2.74 2.23 1.63
2014-12-31 19.85 4.43 4.53 3.23
2013-12-31 16.38 3.33 4.32 2.83
2012-12-31 19.66 3.71 5.68 3.71
2011-12-31 20.48 3.37 4.80 2.97
2010-12-31 25.90 5.98 8.19 4.78
历史平均 19.29 3.31 4.01 2.62
行业平均 16.05 2.64 3.37 2.44
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04高于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.04高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
丰乐种业(000713)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.90 5.19 1.40 0.91
2019-12-31 2.53 4.99 1.37 0.92
2018-12-31 2.15 3.98 1.19 0.79
2017-12-31 1.58 3.21 1.05 0.66
2016-12-31 1.49 3.56 0.88 0.59
2015-12-31 1.66 3.16 0.82 0.60
2014-12-31 2.20 3.85 1.03 0.73
2013-12-31 2.38 4.20 1.30 0.85
2012-12-31 2.15 5.56 1.52 1.00
2011-12-31 1.93 5.22 1.41 0.88
2010-12-31 2.04 4.64 1.35 0.80
历史平均 1.95 4.15 1.17 0.77
行业平均 2.53 4.99 1.37 0.92
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.90高于历史平均水平1.95，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.90高于行业平均水平2.53，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.19高于历史平均水平4.15，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.19高于行业平均水平4.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.40高于历史平均水平1.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.40高于行业平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 丰乐种业(000713)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.91高于历史平均水平0.77，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.91低于行业平均水平0.92，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
丰乐种业(000713)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 68 1681 130
2019-12-31 57 1696 131
2018-12-31 53 1576 120
2017-12-31 12 1337 56
2016-12-31 21 1388 140
2015-12-31 30 1362 231
2014-12-31 61 1345 312
2013-12-31 56 1290 349
2012-12-31 68 1204 357
2011-12-31 55 1142 399
2010-12-31 90 1100 596
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
丰乐种业(000713)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.31 12.81
2019-12-31 0.17 11.50
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.29 51.28
2016-12-31 0.17 27.95
2015-12-31 0.23 29.46
2014-12-31 0.29 14.71
2013-12-31 1.08 53.59
2012-12-31 0.56 26.22
2011-12-31 0.73 54.58
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.42 32.22
行业平均 0.17 11.50
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
丰乐种业(000713)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.71 41.98
2019-12-31 2.26 66.83
2018-12-31 0.96 28.34
2017-12-31 1.54 176.39
2016-12-31 2.51 162.83
2015-12-31 2.88 129.04
2014-12-31 2.29 50.59
2013-12-31 2.15 49.73
2012-12-31 2.68 47.10
2011-12-31 3.56 74.28
2010-12-31 5.37 65.59
历史平均 2.66 86.63
行业平均 2.26 66.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
丰乐种业(000713)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.72 0.16
2019-12-31 8.72 0.13
2018-12-31 4.58 0.16
2017-12-31 6.88 0.04
2016-12-31 11.65 0.07
2015-12-31 13.14 0.10
2014-12-31 10.32 0.20
2013-12-31 9.28 0.19
2012-12-31 10.78 0.23
2011-12-31 13.61 0.18
2010-12-31 19.77 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

丰乐种业(000713)的前一交易日收盘价为6.72元， 我们给予的估值为5.95元， 安全边际率为-11.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予丰乐种业(000713)合理评级。

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