江山欧派(603208)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江山欧派门业股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号
  • 公司简称：
    江山欧派
  • 法人代表：
    吴水根
  • 公司董秘：
    郑宏有
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    家具制造业
  • 公司电话：
    0570-4729200
  • 公司网址：
    www.oupaigroup.com
  • 上市时间：
    2017-02-10
  • 发行数量(万股)：
    20210000
  • 发行价格(元)：
    24.83
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603208
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.03(元)
  • 每股净资产
    16.28(元)
  • 每股现金流
    2.71(元)
  • 净资产收益率
    6.35(%)
  • 总资产收益率
    2.43(%)
  • 毛利率
    20.82(%)
  • 利润增长率
    24.69(%)
  • 资产负债比
    61.71(%)
  • 市盈率
    25.09(倍)
  • 市净率
    1.59(倍)
  • 市盈增长比率
    1.02(倍)
  • EV / EBIT
    48.18(倍)
  • 市销率
    0.75(倍)
  • 市值(亿)
    20.96(亿元)

注：以上数据是基于江山欧派(603208)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
江山欧派(603208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 38.29 0.00
2024-12-31 35.07 31.10
2023-12-31 34.37 27.88
2022-12-31 32.94 30.13
2021-12-31 40.75 21.83
2020-12-31 46.25 23.17
2019-12-31 48.58 24.62
2018-12-31 54.17 23.82
2017-12-31 62.49 10.91
2016-12-31 52.29 21.03
2015-12-31 59.85 31.03
历史平均 61.29 34.23
行业平均 42.82 24.81
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
江山欧派(603208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.40 61.71
2024-12-31 1.30 64.93
2023-12-31 1.33 65.63
2022-12-31 1.30 67.06
2021-12-31 1.59 59.25
2020-12-31 1.44 53.75
2019-12-31 1.45 51.42
2018-12-31 1.71 45.83
2017-12-31 2.33 37.51
2016-12-31 1.61 47.71
2015-12-31 1.65 40.15
历史平均 1.53 38.71
行业平均 1.13 57.18
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 江山欧派(603208)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.40低于历史平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.40高于行业平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 江山欧派(603208)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.57，说明本公司经营风险处于行业上游。
江山欧派(603208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.82 3.00 6.35 2.43
2024-12-31 21.07 3.60 8.29 2.89
2023-12-31 24.97 10.35 25.42 8.38
2022-12-31 23.85 -9.54 -21.10 -6.86
2021-12-31 29.10 8.19 13.95 5.53
2020-12-31 32.20 14.59 25.83 11.23
2019-12-31 32.22 13.27 19.91 9.39
2018-12-31 32.73 11.59 13.91 6.91
2017-12-31 32.93 13.62 13.82 8.06
2016-12-31 31.75 14.27 24.63 12.88
2015-12-31 31.00 14.26 26.42 15.81
历史平均 29.52 12.83 20.42 12.38
行业平均 30.81 7.77 12.02 5.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 江山欧派(603208)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 江山欧派(603208)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 江山欧派(603208)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
江山欧派(603208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 9.48 0.00 2.11 0.81
2024-12-31 8.51 2.58 2.29 0.80
2023-12-31 6.72 2.90 2.35 0.81
2022-12-31 5.36 2.38 2.18 0.72
2021-12-31 4.70 3.09 1.66 0.68
2020-12-31 5.10 3.32 1.66 0.77
2019-12-31 3.52 2.88 1.46 0.71
2018-12-31 3.75 2.50 1.10 0.60
2017-12-31 4.96 5.42 0.95 0.59
2016-12-31 4.81 4.29 1.73 0.90
2015-12-31 4.55 3.57 1.85 1.11
历史平均 4.73 3.21 1.57 0.97
行业平均 4.68 2.66 1.54 0.66
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 江山欧派(603208)（以下简称“本公司”）当前存货周转率9.48高于历史平均水平4.73，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率9.48高于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 江山欧派(603208)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.11高于历史平均水平1.57，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.11高于行业平均水平1.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 江山欧派(603208)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.81低于历史平均水平0.97，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.81高于行业平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
江山欧派(603208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 84 1316 219
2024-12-31 109 1313 593
2023-12-31 390 1534 1060
2022-12-31 -299 1415 915
2021-12-31 257 1842 868
2020-12-31 426 1648 498
2019-12-31 261 1312 484
2018-12-31 153 1098 527
2017-12-31 138 995 610
2016-12-31 109 444 226
2015-12-31 94 355 109
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
江山欧派(603208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.52 30.92
2023-12-31 4.84 80.88
2022-12-31 5.43 -91.51
2021-12-31 5.32 80.16
2020-12-31 2.09 18.98
2019-12-31 1.58 17.94
2018-12-31 2.33 32.81
2017-12-31 0.96 24.09
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.64 28.45
行业平均 2.04 56.02
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
江山欧派(603208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.59 25.09
2024-12-31 4.97 59.91
2023-12-31 4.25 16.73
2022-12-31 3.55 -16.84
2021-12-31 2.10 15.05
2020-12-31 2.35 9.08
2019-12-31 2.27 11.39
2018-12-31 1.96 14.08
2017-12-31 3.48 25.17
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.72 19.62
行业平均 3.04 21.10
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
江山欧派(603208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 36.81 1.03
2024-12-31 36.81 0.61
2023-12-31 36.81 2.20
2022-12-31 36.81 -2.19
2021-12-31 36.81 2.45
2020-12-31 36.81 4.05
2019-12-31 36.81 3.23
2018-12-31 26.61 1.89
2017-12-31 42.83 1.70
2016-12-31 0.00 1.80
2015-12-31 0.00 1.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

江山欧派(603208)的前一交易日收盘价为25.93元， 我们给予的估值为31.61元， 安全边际率为21.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予江山欧派(603208)低估评级。

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