永新光学(603297)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.9(元)
  • 每股净资产
    18.97(元)
  • 每股现金流
    1.93(元)
  • 净资产收益率
    10.00(%)
  • 总资产收益率
    7.87(%)
  • 毛利率
    38.43(%)
  • 利润增长率
    23.86(%)
  • 资产负债比
    21.21(%)
  • 市盈率
    65.87(倍)
  • 市净率
    6.59(倍)
  • 市盈增长比率
    2.76(倍)
  • EV / EBIT
    61.94(倍)
  • 市销率
    13.72(倍)
  • 市值(亿)
    138.56(亿元)

注：以上数据是基于永新光学(603297)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
永新光学(603297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 78.79 20.58
2025-12-31 80.42 21.52
2024-12-31 84.28 17.77
2023-12-31 86.63 19.25
2022-12-31 87.19 21.09
2021-12-31 86.19 19.48
2020-12-31 86.10 21.31
2019-12-31 89.16 11.21
2018-12-31 88.75 12.42
2017-12-31 79.31 24.75
2016-12-31 68.87 26.83
历史平均 76.74 26.13
行业平均 53.40 17.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
永新光学(603297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 3.53 21.21
2025-12-31 3.82 19.58
2024-12-31 4.79 15.72
2023-12-31 5.63 13.37
2022-12-31 6.33 12.81
2021-12-31 5.58 13.81
2020-12-31 5.21 13.90
2019-12-31 7.02 10.84
2018-12-31 7.43 11.25
2017-12-31 2.85 20.69
2016-12-31 1.81 31.13
历史平均 3.34 23.26
行业平均 1.82 46.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.53高于历史平均水平3.34，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.53高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21低于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
永新光学(603297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 38.43 20.82 10.00 7.87
2025-12-31 39.28 22.76 10.68 8.59
2024-12-31 39.03 23.33 10.77 9.05
2023-12-31 38.41 27.48 12.99 11.22
2022-12-31 42.09 33.59 16.74 14.56
2021-12-31 42.79 32.83 17.71 15.23
2020-12-31 42.87 28.05 12.85 11.06
2019-12-31 41.95 24.27 12.32 10.98
2018-12-31 40.03 21.71 11.84 10.50
2017-12-31 42.18 20.76 24.22 19.21
2016-12-31 39.40 18.76 22.43 15.45
历史平均 38.60 18.14 18.37 13.92
行业平均 32.91 9.28 7.28 4.08
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.33，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21高于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
永新光学(603297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 2.80 1.84 0.48 0.38
2025-12-31 2.72 1.75 0.47 0.38
2024-12-31 2.87 2.18 0.46 0.39
2023-12-31 2.64 2.12 0.47 0.41
2022-12-31 2.56 2.06 0.50 0.43
2021-12-31 2.59 2.38 0.54 0.46
2020-12-31 2.69 1.85 0.46 0.39
2019-12-31 2.93 4.04 0.51 0.45
2018-12-31 3.05 3.90 0.55 0.48
2017-12-31 2.87 3.74 1.17 0.93
2016-12-31 3.06 3.07 1.20 0.82
历史平均 2.99 3.15 1.04 0.78
行业平均 2.21 2.53 0.82 0.44
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.80低于历史平均水平2.99，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.80高于行业平均水平2.21，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.84低于历史平均水平3.15，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.84低于行业平均水平2.53，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.82，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 永新光学(603297)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
永新光学(603297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 210 2104 214
2025-12-31 220 2058 223
2024-12-31 209 1937 294
2023-12-31 235 1812 818
2022-12-31 279 1667 273
2021-12-31 261 1476 610
2020-12-31 162 1258 474
2019-12-31 139 1129 436
2018-12-31 122 1029 148
2017-12-31 107 441 59
2016-12-31 79 352 58
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
永新光学(603297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 2.37 42.89
2024-12-31 5.03 96.20
2023-12-31 5.32 90.17
2022-12-31 5.18 73.66
2021-12-31 3.98 60.42
2020-12-31 2.70 66.30
2019-12-31 1.11 30.21
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 3.60 81.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
永新光学(603297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 6.59 65.87
2025-12-31 1.93 18.11
2024-12-31 2.06 19.13
2023-12-31 2.20 16.95
2022-12-31 2.38 14.21
2021-12-31 2.69 15.17
2020-12-31 3.15 24.54
2019-12-31 3.36 27.29
2018-12-31 3.53 29.82
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.53 29.82
行业平均 2.29 26.58
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
永新光学(603297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 35.89 1.90
2025-12-31 35.89 1.98
2024-12-31 35.89 1.88
2023-12-31 35.89 2.12
2022-12-31 35.89 2.53
2021-12-31 35.89 2.37
2020-12-31 35.89 1.46
2019-12-31 34.75 1.27
2018-12-31 43.25 1.45
2017-12-31 0.00 1.69
2016-12-31 0.00 1.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

永新光学(603297)的前一交易日收盘价为124.9元， 我们给予的估值为37.8元， 安全边际率为-69.74%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予永新光学(603297)高估评级。

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