中曼石油(603619)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中曼石油天然气集团股份有限公司
  • 注册地址：
    上海自由贸易试验区商城路1900号1203室
  • 公司简称：
    中曼石油
  • 法人代表：
    李春第
  • 公司董秘：
    刘万清
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    开采辅助活动
  • 公司电话：
    021-61048060
  • 公司网址：
    www.zpec.com
  • 上市时间：
    2017-11-17
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    22.61
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603619
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.68(元)
  • 每股净资产
    9.52(元)
  • 每股现金流
    1.91(元)
  • 净资产收益率
    7.13(%)
  • 总资产收益率
    2.51(%)
  • 毛利率
    42.66(%)
  • 利润增长率
    16.58(%)
  • 资产负债比
    63.99(%)
  • 市盈率
    31.11(倍)
  • 市净率
    2.22(倍)
  • 市盈增长比率
    1.79(倍)
  • EV / EBIT
    31.19(倍)
  • 市销率
    2.58(倍)
  • 市值(亿)
    96.89(亿元)

注：以上数据是基于中曼石油(603619)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中曼石油(603619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 36.01 15.70
2025-12-31 36.92 16.30
2024-12-31 35.68 17.12
2023-12-31 31.34 23.32
2022-12-31 32.12 27.09
2021-12-31 33.54 33.39
2020-12-31 37.74 37.38
2019-12-31 43.59 35.20
2018-12-31 54.96 37.30
2017-12-31 67.77 34.53
2016-12-31 48.91 37.58
历史平均 44.72 34.43
行业平均 35.97 23.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中曼石油(603619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 1.00 63.99
2025-12-31 0.95 63.08
2024-12-31 0.97 64.32
2023-12-31 0.78 68.66
2022-12-31 0.87 67.88
2021-12-31 0.65 66.46
2020-12-31 0.68 62.26
2019-12-31 0.87 56.41
2018-12-31 1.00 45.04
2017-12-31 2.08 32.23
2016-12-31 1.24 51.09
历史平均 1.17 55.28
行业平均 1.17 64.03
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.00低于历史平均水平1.17，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.00低于行业平均水平1.17，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
中曼石油(603619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 42.66 8.70 7.13 2.51
2025-12-31 44.19 13.57 11.80 4.26
2024-12-31 46.00 17.91 18.15 6.19
2023-12-31 45.73 22.00 30.80 8.99
2022-12-31 45.76 16.40 21.88 7.03
2021-12-31 32.26 3.74 3.35 1.12
2020-12-31 12.41 -30.74 -25.52 -9.66
2019-12-31 20.60 0.70 0.73 0.32
2018-12-31 23.74 2.16 1.26 0.69
2017-12-31 44.95 22.26 15.69 10.63
2016-12-31 46.53 24.71 30.83 15.08
历史平均 35.41 11.44 13.73 6.18
行业平均 12.79 3.94 7.93 2.85
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.43高于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中曼石油(603619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 2.10 1.83 0.80 0.29
2025-12-31 2.47 1.93 0.85 0.31
2024-12-31 3.63 2.02 0.97 0.35
2023-12-31 3.41 1.75 1.30 0.41
2022-12-31 3.32 1.58 1.33 0.43
2021-12-31 2.71 0.89 0.89 0.30
2020-12-31 3.17 0.84 0.83 0.31
2019-12-31 3.97 1.29 1.04 0.45
2018-12-31 3.13 0.86 0.59 0.32
2017-12-31 3.78 1.38 0.70 0.48
2016-12-31 3.91 1.62 1.25 0.61
历史平均 3.64 1.48 1.24 0.50
行业平均 9.48 3.04 2.00 0.72
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.10低于历史平均水平3.64，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.10低于行业平均水平9.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.83高于历史平均水平1.48，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.83低于行业平均水平3.04，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.80低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.80低于行业平均水平2.00，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中曼石油(603619)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中曼石油(603619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 311 4365 874
2025-12-31 510 4318 1750
2024-12-31 726 3999 2344
2023-12-31 810 2629 1018
2022-12-31 503 2300 460
2021-12-31 66 1972 97
2020-12-31 -486 1905 108
2019-12-31 17 2365 140
2018-12-31 30 2372 208
2017-12-31 395 2514 692
2016-12-31 394 1279 116
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中曼石油(603619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 3.38 44.98
2024-12-31 6.52 60.83
2023-12-31 1.71 12.34
2022-12-31 1.36 15.79
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.16 53.41
2018-12-31 1.93 400.42
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.93 400.42
行业平均 2.35 32.80
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中曼石油(603619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 2.22 31.11
2025-12-31 1.57 13.29
2024-12-31 1.69 9.33
2023-12-31 2.23 7.24
2022-12-31 2.55 11.64
2021-12-31 2.97 88.60
2020-12-31 3.08 -12.06
2019-12-31 2.36 323.72
2018-12-31 2.62 207.15
2017-12-31 5.53 35.26
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.08 121.20
行业平均 1.46 18.11
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中曼石油(603619)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 14.65 0.68
2025-12-31 14.65 1.10
2024-12-31 14.65 1.57
2023-12-31 14.65 2.02
2022-12-31 14.65 1.26
2021-12-31 14.65 0.17
2020-12-31 14.65 -1.22
2019-12-31 13.94 0.04
2018-12-31 15.52 0.07
2017-12-31 34.78 0.99
2016-12-31 0.00 1.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中曼石油(603619)的前一交易日收盘价为21.14元， 我们给予的估值为17.6元， 安全边际率为-16.75%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中曼石油(603619)合理评级。

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