2013年度，公司管理层实施了技术进步、设备转型升级、节约费用等一系列降本增效措施，使公司净利润同比增加。2013年前三季度，公司销售毛利率为36.12%，较上年同期的14.85%大幅提升；公司销售费用率为2.6%，较上年同期的5.75%下降3个百分点；公司管理费用率为9.60%，较上年同期的12.11%下降2.5个百分点。最终，公司通过“开源节流”实现销售净利率从上年前三季度的1.4%提升至17.20%。 本年度9月，公司成功发行股份购买资产，发行价格为9. 68元，股份发行数量为4. 10亿股，募集配套资金总额不超过13. 23亿元。公司向兵器集团、豫西集团、上海迅邦等9名法人、自然人发行股份募集配套资金，购买上述9名法人、自然人所持有的中南钻石股份有限公司合计100%的股权，本次募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。2013年8月5日，本公司与兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩签署《资产交割协议》。 本年度12月，公司成功实施非公开发行股份募集资金，发行价格为9. 68元，新增股份1.37亿股，募集资金总额为13. 23亿元，募集资金金额为12. 70亿元。本次募集资金用于中南钻石主营业务发展，投资建设南阳大颗粒钻石产品生产性建设项目等5个募投项目，有利于提高本次重组的整合绩效。上述5个项目总投资额为19. 77亿元，拟使用募投资金为12. 70亿元。其中，南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目和南阳高韧性工业钻石产品生产性建设项目的拟投入资金最大，分别为4. 19亿元、4. 01亿元。从资金使用角度分析，人工钻石产品将对公司未来业绩产生较大推动。 盈利预测：预计2013-2015年公司EPS为0.53、0.58、0.66元，对应PE分别为22、20、18倍。给予公司“增持”评级。风险提示：新业务生产及市场销售未达预期。 |
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